Despesas
Acompanhamento das despesas públicas.
Evolução de Pagamentos Mensais
Despesas por Fonte (Top 5)
| Credor | Empenho | Fonte | Data Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Limpeza Martins EIRELI Doc: 77.602.101/0001-20 |
2021NE400029 |
Convênio Estadual | 24/07/2021 | R$ 23.252,10 | R$ 20.926,89 | R$ 18.601,68 |
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Saúde Souza Ltda Doc: 12.628.393/0001-58 |
2024NE400028 |
Royalties | 24/12/2024 | R$ 10.495,30 | R$ 9.445,77 | R$ 8.396,24 |
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Materiais Lima EIRELI Doc: 40.487.681/0001-16 |
2024NE400027 |
Operação de Crédito | 10/04/2024 | R$ 11.211,40 | R$ 10.090,26 | R$ 8.969,12 |
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Transportes Carvalho ME Doc: 10.567.998/0001-38 |
2019NE400026 |
FUNDEB | 22/09/2019 | R$ 70.844,90 | R$ 63.760,41 | R$ 56.675,92 |
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Serviços Moreira Ltda Doc: 18.606.724/0001-19 |
2025NE400025 |
Convênio Estadual | 18/06/2025 | R$ 85.201,30 | R$ 76.681,17 | R$ 68.161,04 |
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Comércio Barbosa Ltda Doc: 65.248.781/0001-63 |
2021NE400024 |
Tesouro Municipal | 01/09/2021 | R$ 79.471,10 | R$ 71.523,99 | R$ 63.576,88 |
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Materiais Gomes ME Doc: 80.580.514/0001-31 |
2026NE400023 |
Convênio Federal | 02/11/2026 | R$ 38.173,90 | R$ 34.356,51 | R$ 30.539,12 |
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Alimentos Santos Ltda Doc: 21.615.707/0001-10 |
2023NE400022 |
Convênio Estadual | 07/04/2023 | R$ 16.367,70 | R$ 14.730,93 | R$ 13.094,16 |
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Educação Teixeira EIRELI Doc: 82.923.489/0001-50 |
2021NE400021 |
Operação de Crédito | 21/07/2021 | R$ 44.331,20 | R$ 39.898,08 | R$ 35.464,96 |
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Serviços Moreira Ltda Doc: 24.147.481/0001-35 |
2026NE400020 |
SUS | 23/05/2026 | R$ 48.894,20 | R$ 44.004,78 | R$ 39.115,36 |
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Transportes Rocha Ltda Doc: 47.974.582/0001-21 |
2019NE400019 |
Convênio Federal | 09/08/2019 | R$ 59.417,90 | R$ 53.476,11 | R$ 47.534,32 |
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Consultoria Martins ME Doc: 58.338.199/0001-62 |
2025NE400018 |
Convênio Federal | 19/12/2025 | R$ 32.675,00 | R$ 29.407,50 | R$ 26.140,00 |
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Transportes Carvalho S/A Doc: 22.250.314/0001-50 |
2023NE400017 |
SUS | 10/11/2023 | R$ 76.752,80 | R$ 69.077,52 | R$ 61.402,24 |
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Tecnologia Araújo S/A Doc: 52.822.279/0001-55 |
2025NE400016 |
Operação de Crédito | 23/05/2025 | R$ 36.387,00 | R$ 32.748,30 | R$ 29.109,60 |
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Distribuidora Dias Ltda Doc: 83.422.121/0001-22 |
2020NE400015 |
Convênio Estadual | 06/04/2020 | R$ 49.324,90 | R$ 44.392,41 | R$ 39.459,92 |
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Construtora Pereira S/A Doc: 34.530.540/0001-75 |
2025NE400014 |
Royalties | 26/05/2025 | R$ 89.189,00 | R$ 80.270,10 | R$ 71.351,20 |
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Serviços Cardoso S/A Doc: 47.968.569/0001-69 |
2025NE400013 |
Convênio Federal | 20/12/2025 | R$ 35.536,60 | R$ 31.982,94 | R$ 28.429,28 |
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Saúde Silva S/A Doc: 91.488.236/0001-40 |
2022NE400012 |
Convênio Federal | 23/02/2022 | R$ 56.574,90 | R$ 50.917,41 | R$ 45.259,92 |
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Limpeza Barbosa EIRELI Doc: 53.830.447/0001-47 |
2024NE400011 |
FUNDEB | 11/06/2024 | R$ 60.752,80 | R$ 54.677,52 | R$ 48.602,24 |
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Tecnologia Silva Ltda Doc: 65.514.933/0001-93 |
2025NE400010 |
Convênio Federal | 18/03/2025 | R$ 34.945,20 | R$ 31.450,68 | R$ 27.956,16 |