Despesas
Acompanhamento das despesas públicas.
Evolução de Pagamentos Mensais
Despesas por Fonte (Top 5)
| Credor | Empenho | Fonte | Data Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Informática Silva S/A Doc: 21.633.973/0001-20 |
2024NE400269 |
SUS | 27/01/2024 | R$ 62.228,50 | R$ 56.005,65 | R$ 49.782,80 |
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Serviços Pereira ME Doc: 16.565.289/0001-77 |
2025NE400268 |
Royalties | 23/07/2025 | R$ 47.526,80 | R$ 42.774,12 | R$ 38.021,44 |
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Distribuidora Nunes Ltda Doc: 87.183.360/0001-69 |
2025NE400267 |
Convênio Federal | 28/04/2025 | R$ 88.609,00 | R$ 79.748,10 | R$ 70.887,20 |
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Consultoria Rocha S/A Doc: 17.233.775/0001-63 |
2025NE400266 |
Convênio Federal | 23/01/2025 | R$ 37.736,90 | R$ 33.963,21 | R$ 30.189,52 |
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Informática Souza Ltda Doc: 28.842.894/0001-83 |
2026NE400265 |
Convênio Estadual | 09/11/2026 | R$ 6.829,70 | R$ 6.146,73 | R$ 5.463,76 |
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Construtora Teixeira ME Doc: 95.212.921/0001-58 |
2019NE400264 |
Operação de Crédito | 24/07/2019 | R$ 14.592,60 | R$ 13.133,34 | R$ 11.674,08 |
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Distribuidora Martins ME Doc: 96.727.210/0001-13 |
2025NE400263 |
SUS | 06/01/2025 | R$ 1.574,20 | R$ 1.416,78 | R$ 1.259,36 |
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Educação Oliveira EIRELI Doc: 68.632.152/0001-23 |
2023NE400262 |
Operação de Crédito | 01/04/2023 | R$ 7.598,90 | R$ 6.839,01 | R$ 6.079,12 |
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Transportes Rocha EIRELI Doc: 74.268.672/0001-60 |
2019NE400261 |
SUS | 04/02/2019 | R$ 18.036,30 | R$ 16.232,67 | R$ 14.429,04 |
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Limpeza Santos ME Doc: 43.776.631/0001-63 |
2025NE400260 |
Royalties | 09/01/2025 | R$ 22.376,80 | R$ 20.139,12 | R$ 17.901,44 |
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Construtora Gomes Ltda Doc: 46.202.349/0001-26 |
2026NE400259 |
Royalties | 18/04/2026 | R$ 9.443,90 | R$ 8.499,51 | R$ 7.555,12 |
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Materiais Oliveira ME Doc: 25.753.416/0001-85 |
2020NE400258 |
Convênio Estadual | 04/06/2020 | R$ 73.471,50 | R$ 66.124,35 | R$ 58.777,20 |
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Construtora Silva S/A Doc: 27.782.294/0001-29 |
2023NE400257 |
Convênio Estadual | 25/03/2023 | R$ 13.433,60 | R$ 12.090,24 | R$ 10.746,88 |
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Materiais Souza ME Doc: 88.649.956/0001-27 |
2023NE400256 |
Operação de Crédito | 22/07/2023 | R$ 20.536,70 | R$ 18.483,03 | R$ 16.429,36 |
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Equipamentos Moreira Ltda Doc: 49.597.525/0001-28 |
2024NE400255 |
Convênio Federal | 13/03/2024 | R$ 35.841,80 | R$ 32.257,62 | R$ 28.673,44 |
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Informática Barbosa EIRELI Doc: 73.488.392/0001-20 |
2022NE400254 |
Convênio Estadual | 17/02/2022 | R$ 64.732,50 | R$ 58.259,25 | R$ 51.786,00 |
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Transportes Dias Ltda Doc: 27.730.829/0001-66 |
2022NE400253 |
Operação de Crédito | 01/04/2022 | R$ 27.738,70 | R$ 24.964,83 | R$ 22.190,96 |
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Educação Carvalho S/A Doc: 77.523.721/0001-47 |
2020NE400252 |
Royalties | 04/09/2020 | R$ 13.079,50 | R$ 11.771,55 | R$ 10.463,60 |
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Tecnologia Oliveira ME Doc: 94.749.674/0001-14 |
2019NE400251 |
Convênio Estadual | 14/11/2019 | R$ 68.183,70 | R$ 61.365,33 | R$ 54.546,96 |
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Alimentos Silva Ltda Doc: 93.684.177/0001-22 |
2019NE400250 |
FUNDEB | 19/03/2019 | R$ 60.675,00 | R$ 54.607,50 | R$ 48.540,00 |